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不能零申報(bào)的無票收入和交的稅 資產(chǎn)表和利潤(rùn)表咋做
發(fā)布日期：2023-12-15 11:52:50 點(diǎn)擊數(shù)：20
1、會(huì)計(jì)帳上不用把收入暫估上，直接做預(yù)交分錄。
2、帳務(wù)處理
（1）預(yù)交增值稅時(shí)
借：應(yīng)交稅金--預(yù)交增值稅15萬
貸：銀行存款15萬
（2）實(shí)際發(fā)生收入時(shí)
借：銀行存款等
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
（3）沖減實(shí)際應(yīng)交增值稅時(shí)
借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
貸：應(yīng)交稅金--預(yù)交增值稅
（4）實(shí)際發(fā)生的應(yīng)交增值稅一直做沖減預(yù)交增值稅，直到?jīng)_減完15萬元為止。這是轉(zhuǎn)的！！
2、帳務(wù)處理
（1）預(yù)交增值稅時(shí)
借：應(yīng)交稅金--預(yù)交增值稅15萬
貸：銀行存款15萬
（2）實(shí)際發(fā)生收入時(shí)
借：銀行存款等
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
（3）沖減實(shí)際應(yīng)交增值稅時(shí)
借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
貸：應(yīng)交稅金--預(yù)交增值稅
（4）實(shí)際發(fā)生的應(yīng)交增值稅一直做沖減預(yù)交增值稅，直到?jīng)_減完15萬元為止。這是轉(zhuǎn)的！！
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