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月未出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額借方5萬元，怎么處理。是不是等于企業(yè)的進項稅額，下期還可以抵減啊
發(fā)布日期：2023-10-10 11:19:46 點擊數(shù)：26
僅從字面上就可以理解如何處理：
假如以后有內(nèi)銷業(yè)務(wù)，發(fā)生銷項稅，假如和進項稅抵消后有應(yīng)繳稅額，月末
借：應(yīng)交稅金——增值稅——銷項稅額
貸：應(yīng)交稅金——增值稅——未交增值稅
這時，就可將“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”予以抵減
借：應(yīng)交稅金——增值稅——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金——增值稅——出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
假如以后有內(nèi)銷業(yè)務(wù)，發(fā)生銷項稅，假如和進項稅抵消后有應(yīng)繳稅額，月末
借：應(yīng)交稅金——增值稅——銷項稅額
貸：應(yīng)交稅金——增值稅——未交增值稅
這時，就可將“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”予以抵減
借：應(yīng)交稅金——增值稅——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金——增值稅——出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
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